1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1417-166-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-08-2010 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA ANTOFAGASTA Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Cerro Moreno 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Andrés Sabella, Antofagasta. Dependencias de la DGAC, Of. de Logística Comuna 11 Impuesto 20620,51 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Andrés Sabella, Antofagasta. Dependencias de la DGAC, Of. de Logística 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-08-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dragomir Daniel Quinteros Ramirez Razón Social DRAGOMIR DANIEL QUINTEROS RAMIREZ R.U.T. 8.193.818-0 Sucursal Dragomir Daniel Quinteros Ramirez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172901 Iluminación exterior para automóviles 1 Unidad REPARACIÓN SISTEMA ELECTRICO CAMBIO DE AMPOLLETAS, ENCHUFE, RODAMIENTOS CARBON DE ARRANQUE CONTACTOR FOCOLATERAL Y RAPARACIÓN DE ALTERNADOR.   $ 108.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.529 $ 108.529

Total Neto	$ 108.529
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.621
TOTAL OC	$ 129.150