1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1417-170-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-09-2012 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento de frenos de vehiculos fiscal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 1417-36-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA ANTOFAGASTA Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Cerro Moreno 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Andrés Sabella, Antofagasta. Dependencias de la DGAC, Of. de Logística Comuna 11 Impuesto 15728,2 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Andrés Sabella, Antofagasta. Dependencias de la DGAC, Of. de Logística 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-09-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Frenos Dragon Razón Social FRENOS DRAGON Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.054.438-8 Sucursal Frenos Dragon Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad Servicio de mantenimiento al sistema de frenos vehiculo fiscal Nº 370.   $ 82.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.780 $ 82.780

Total Neto	$ 82.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.728
TOTAL OC	$ 98.508