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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1417-20-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Bateria 90 Ah 12 Volts Compra Ágil ID: 1417-19-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
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R.U.T. |
61.104.000-8 |
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Dirección de Facturación |
Aeropuerto Andrés Sabella, Antofagasta. Dependencias de la DGAC, Of. de Logística |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
59850 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Aeropuerto Andrés Sabella, Antofagasta. Dependencias de la DGAC, Of. de Logística |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
16-03-2026 |
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Proveedor |
JOSE MARIA SILVA CARVAJAL |
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Razón Social |
JOSE MARIA SILVA CARVAJAL
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R.U.T. |
13.865.841-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
JOSE MARIA SILVA CARVAJAL |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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26111703
| Baterías para vehículos | 3 | Unidad | Baterias capacidad 90 Ah, 12 volts, capacidad de arranque en frio 730A o mayor, Bornes (-) Izquierdo – (+) Derecho, Dimensiones Largo 303 mm Ancho 173 mm Alto 225 mm. | |
$ 105.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 315.000
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$ 315.000
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Total Neto
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$ 315.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 59.850
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$ 374.850
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.