1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1417-5-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-01-2021 Nombre de la Orden de Compra Agua Purificada Lic ID N° 1417-1-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1417-1-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA ANTOFAGASTA Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Andrés Sabella, Antofagasta. Dependencias de la DGAC, Of. de Logística 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado P-15659 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Andrés Sabella, Antofagasta. Dependencias de la DGAC, Of. de Logística Comuna Antofagasta Impuesto 312790,54 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Andrés Sabella, Antofagasta. Dependencias de la DGAC, Of. de Logística 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Miguel Razón Social Sociedad Agua Vida Norte Limitada R.U.T. 76.147.156-2 Sucursal Miguel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 866 Bidón Agua purificada en bidones de 20 litros RECARGAS DE AGUA PURIFICADA DE 20 LITROS ,PUESTO EN DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA $ 1.901,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.646.266 $ 1.646.266

Total Neto	$ 1.646.266
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 312.791
TOTAL OC	$ 1.959.057