1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1417-63-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-05-2009 Nombre de la Orden de Compra ADQUIRIR SERVICIO DE REP. Y CORTE DE MOBILIARIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 1417-11084-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Logistica - Antofagasta Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Cerro Moreno 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Andrés Sabella, Antofagasta. Dependencias de la DGAC, Of. de Logística Comuna Antofagasta Impuesto 28500 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Andrés Sabella, Antofagasta. Dependencias de la DGAC, Of. de Logística 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-04-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RC-Eléctricidad y Construcción Razón Social ROBERTO ENRIQUE CARVAJAL FERNANDEZ R.U.T. 7.386.473-9 Sucursal RC-Eléctricidad y Construcción Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101532 Mobiliario 1 Unidad REPARACIÓN Y CORTE DE DOS ESTACIONES DE TRABAJOS DEL ÁREAS AVSEC.   $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000

Total Neto	$ 150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.500
TOTAL OC	$ 178.500