1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1417-72-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2022 Nombre de la Orden de Compra Servicio mantenimiento de extintores portátiles Lic ID 1417-19-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1417-19-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA ANTOFAGASTA Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Andrés Sabella, Antofagasta. Dependencias de la DGAC, Of. de Logística 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Andrés Sabella, Antofagasta. Dependencias de la DGAC, Of. de Logística Comuna Antofagasta Impuesto 232069,8 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Andrés Sabella, Antofagasta. Dependencias de la DGAC, Of. de Logística 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-07-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MR Comercial Ltda Razón Social MR COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 76.775.049-8 Sucursal MR Comercial Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Global Servicio Mantenimiento y recargas de extintores de acuerdo al Formulario de Presupuesto. Servicio Mantenimiento y recargas de extintores de acuerdo al Formulario de Presupuesto. $ 1.221.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.221.420 $ 1.221.420

Total Neto	$ 1.221.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 232.070
TOTAL OC	$ 1.453.490