1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1417-74-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-05-2014 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento de cámaras de vigilancia del Ap. Cerro Moreno DGAC Lic ID 1417-40-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1417-40-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA ANTOFAGASTA Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Cerro Moreno 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Andrés Sabella, Antofagasta. Dependencias de la DGAC, Of. de Logística Comuna Antofagasta Impuesto 313691,14 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Andrés Sabella, Antofagasta. Dependencias de la DGAC, Of. de Logística 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-05-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SISEG Razón Social servicios integrales de seguridad R.U.T. 76.346.441-5 Sucursal SISEG Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171610 Cámaras de seguridad 7 Unidad Mantenimiento de cámaras de vigilancia aeroportuarias (Ver especificaciones técnicas en el punto Requerimientos y otras cláusulas de la presente Licitación. mantención de 3 cámaras y cambio de 4 por nuevas cámaras $ 235.858,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.651.006 $ 1.651.006

Total Neto	$ 1.651.006
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 313.691
TOTAL OC	$ 1.964.697