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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1417-81-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
01-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Ampolletas H16 y H7 camioneta 310 Compra Ágil ID: 1417-86-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
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R.U.T. |
61.104.000-8 |
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Dirección de Facturación |
Aeropuerto Andrés Sabella, Antofagasta. Dependencias de la DGAC, Of. de Logística |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
18724,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Aeropuerto Andrés Sabella, Antofagasta. Dependencias de la DGAC, Of. de Logística |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
05-08-2024 |
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Proveedor |
Repuestos Quinteros/victor jara 636 |
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Razón Social |
DRAGOMIR DANIEL QUINTEROS RAMIREZ
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R.U.T. |
8.193.818-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Repuestos Quinteros/victor jara 636 |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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39101601
| ampolletas halógenas | 5 | Unidad | Luces neblineros H16 originales a la marca | Luces neblineros H16 originales a la marca |
$ 15.012,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 75.060
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$ 75.060
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39101601
| ampolletas halógenas | 6 | Unidad | Luces bajas H7 de 55W | Luces bajas H7 de 55W |
$ 3.915,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.490
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$ 23.490
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Total Neto
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$ 98.550
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 18.724
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$ 117.274
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.