1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1417913-215-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQ/MANTENCION JAULA FARADAY PARA RNM/SEGUN MEMO N°1420 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE IQUIQUE Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE IQUIQUE R.U.T. 70.938.800-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE IQUIQUE R.U.T. 70.938.800-2 Dirección de Facturación Baquedano #951 Comuna Iquique Impuesto 1031700 Dirección de Envío de la Factura Baquedano #951 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dalde Chile Razón Social DALDE CHILE BLINDAJES LIMITADA R.U.T. 76.270.786-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Dalde Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Global DETALLES EN ANEXO N°2   $ 5.430.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.430.000 $ 5.430.000

Total Neto	$ 5.430.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.031.700
TOTAL OC	$ 6.461.700