1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1417913-278-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ/ ARMAZONES/SEGÚN MEMO N°8556 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE IQUIQUE Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE IQUIQUE R.U.T. 70.938.800-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE IQUIQUE R.U.T. 70.938.800-2 Dirección de Facturación Baquedano #951 Comuna Iquique Impuesto 1021725 Dirección de Envío de la Factura Baquedano #951 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IGNACIO FELIPE TORRES ACEVEDO Razón Social IGNACIO FELIPE TORRES ACEVEDO R.U.T. 17.310.555-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IGNACIO FELIPE TORRES ACEVEDO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142903 Marcos de lentes 1500 Unidad ARMAZONES PLASTICOS DE CELULOIDE   $ 3.585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.377.500 $ 5.377.500

Total Neto	$ 5.377.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.021.725
TOTAL OC	$ 6.399.225

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 17.310.555-K Ver adjunto