1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1417913-300-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQ/ INSUMOS ODONTOLÓGICOS/ SEGÚN MEMO N°3076 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE IQUIQUE Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE IQUIQUE R.U.T. 70.938.800-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE IQUIQUE R.U.T. 70.938.800-2 Dirección de Facturación Baquedano #951 Comuna Iquique Impuesto 78825,68 Dirección de Envío de la Factura Baquedano #951 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIPRO MEDICAL DEVICE Razón Social DIPRO MEDICAL DEVICE SPA R.U.T. 78.041.826-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIPRO MEDICAL DEVICE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152406 Pastas abrasivas dentales 2 Unidad PASTA DE HIDRÓXIDO DE CALCIO AL 35%   $ 4.416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.832 $ 8.832 42152406 Pastas abrasivas dentales 1 Unidad CEMENTO SELLADOR PARA OBTURACIONES   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 42152406 Pastas abrasivas dentales 40 Unidad VIDRIO DE RESTAURACIÓN DE FOTOCURADO   $ 10.026,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 401.040 $ 401.040

Total Neto	$ 414.872
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.826
TOTAL OC	$ 493.698