Orden de Compra. Nº1417913-528-SE25 "ADQ/ TINTAS / SEGÚN MEMO N°11762"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1417913-528-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-11-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ/ TINTAS / SEGÚN MEMO N°11762
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1417913-12-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE IQUIQUE
Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE IQUIQUE
R.U.T. 70.938.800-2
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE IQUIQUE
R.U.T. 70.938.800-2
Dirección de Facturación Baquedano #951
Comuna Iquique
Impuesto 916389
Dirección de Envío de la Factura Baquedano #951
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALCA LTDA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA
R.U.T. 76.596.570-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALCA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner440Unidad200 TINTA EPSON T544 NEGRO 80 TINTA EPSON T544 CYAN 80 TINTA EPSON T544 MAGENTA 80 TINTA EPSON T544 AMARILLOINSUMOS COMPATIBLES CON IMPRESORA EPSON SEGUN LO INDICADO EN BASES $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.075.600 $ 3.075.600
44103103
Tóner250Unidad100 TINTA EPSON T664 NEGRO 50 TINTA EPSON T664 CYAN 50 TINTA EPSON T664 MAGENTA 50 TINTA EPSON T664 AMARILLOINSUMOS COMPATIBLES CON IMPRESORA EPSON SEGUN LO INDICADO EN BASES $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.747.500 $ 1.747.500
Total Neto $ 4.823.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 916.389
TOTAL OC $ 5.739.489


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.