1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1417913-734-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ/UNIDAD ODONTOLOGICA/ SEGÚN MEMO N°14055 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1417913-49-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE IQUIQUE Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE IQUIQUE R.U.T. 70.938.800-2 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE IQUIQUE R.U.T. 70.938.800-2 Dirección de Facturación Baquedano #951 Comuna Iquique Impuesto 702506 Dirección de Envío de la Factura Baquedano #951 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALAM LTDA. Razón Social VALAM EQUIPAMIENTO ODONTOLOGICO LIMITADA R.U.T. 76.357.440-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VALAM LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151701 Sillas de examen dental o piezas o accesorios relacionados 1 Unidad UNIDAD ODONTOLÓGICA UNIDAD ODONTOLÓGICA AS-610 $ 3.697.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.697.400 $ 3.697.400

Total Neto	$ 3.697.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 702.506
TOTAL OC	$ 4.399.906