1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1417940-2-CM26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 1417940-2-CM26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Orden de compra autorizada por usuario logeado. Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Asociación de Municipalidades Nahuelbuta Razón Social ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES NAHUELBUTA R.U.T. 65.077.833-2 Dirección de Unidad de Compra ERCILLA 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado cerificado del sistema CAS CHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES NAHUELBUTA R.U.T. 65.077.833-2 Dirección de Facturación ERCILLA 205 Comuna Los Sauces Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ERCILLA 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Razón Social LATAM AIRLINES GROUP S.A. R.U.T. 89.862.200-2 Sucursal LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-16-LR23 PASAJE AÉREO NACIONAL 1   (2237550) PASAJE AÉREO NACIONAL (2237550) PASAJE AÉREO NACIONAL ; Región Metropolitana de Santiago; Las Condes; Por correo electrónico $ 173.955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.955 $ 173.955

Total Neto	$ 173.955
Descuento	$ 0
Cargos	$ 15.628
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 189.583