1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1419-236-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-10-2017 Nombre de la Orden de Compra JJVV Paseo de Aragon Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de Ñuble Razón Social Gobernación Provincial de Ñuble R.U.T. 60.511.081-9 Dirección de Unidad de Compra Libertad s/n - Edificios Públicos 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de Ñuble R.U.T. 60.511.081-9 Dirección de Facturación Libertad s/n - Edificios Públicos Comuna Chillán Impuesto 16687,2915 Dirección de Envío de la Factura Libertad s/n - Edificios Públicos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211502 2239-10-LP12 Pinturas al agua 5   (1163621) ESMALTE AL AGUA CERESITA PIEZA/FACHADA B/BLANCA 1 GALON 1189674 (1163621) ESMALTE AL AGUA CERESITA PIEZA/FACHADA B/BLANCA 1 GALON; Código: 532592;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 17.743,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.715 $ 88.715

Total Neto	$ 88.715
Descuento	$ 887
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.687
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 104.515