1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1420-109-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-11-2020 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARCION DE CAMIONETA MX-4270 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1090-11-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VII Región - Provincial Linares Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodríguez N°967 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 242 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Manuel Rodríguez N°967 Comuna Linares Impuesto 252561,11 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodríguez N°967 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOMOTRIZ QUELLE LIMITADA Razón Social AUTOMOTRIZ QUELLE LIMITADA R.U.T. 79.619.500-2 Sucursal AUTOMOTRIZ QUELLE LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida MANTENCION CAMIONETA MX-4270 MANTENCION SEGUN OT N°32335 CON FECHA 11/11/2020 $ 138.914,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.914 $ 138.914 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE CAMIONETA MX-4270 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO SEGÚN COTIZACIÓN N°29432 CON FECHA 12/11/2020 $ 1.190.355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.190.355 $ 1.190.355

Total Neto	$ 1.329.269
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 252.561
TOTAL OC	$ 1.581.830