1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1420-35-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-04-2019 Nombre de la Orden de Compra TALLER MECANICO MES DE ABRIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1090-11-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VII Región - Provincial Linares Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodríguez N°967 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 56 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Manuel Rodríguez N°967 Comuna Linares Impuesto 31381,54 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodríguez N°967 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOMOTRIZ QUELLE LIMITADA Razón Social AUTOMOTRIZ QUELLE LIMITADA R.U.T. 79.619.500-2 Sucursal AUTOMOTRIZ QUELLE LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida MANTENCION JEEP DEBHY-76 CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTEROS, ASEO DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS,REVISION DE AMORTIGUADORES Y ROTULAS, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CHEQUEO DE CORREAS, CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS TRASEROS, REVISAR BATERIA Y SISTEMA DE CARGA $ 165.166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.166 $ 165.166

Total Neto	$ 165.166
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.382
TOTAL OC	$ 196.548