1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1420-4-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-01-2019 Nombre de la Orden de Compra TALLER MECANICO DICIEMBRE 2018-ENERO 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1090-11-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VII Región - Provincial Linares Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodríguez N°967 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Manuel Rodríguez N°967 Comuna Linares Impuesto 57878,75 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodríguez N°967 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOMOTRIZ QUELLE LIMITADA Razón Social AUTOMOTRIZ QUELLE LIMITADA R.U.T. 79.619.500-2 Sucursal AUTOMOTRIZ QUELLE LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida REPARACIÓN DE CAMIONETA MX-4270 CAMBIO DE CORREAS, CAMBIO DE BATERIA Y CHEQUEO DE CARGA, REPARACION DE FALLA EN CIRCUITO ELECTRICO , ALINEACION DEL ALTERNADOR. $ 304.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 304.625 $ 304.625

Total Neto	$ 304.625
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.879
TOTAL OC	$ 362.504