1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1420-46-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-05-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS-MES DE ABRIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1090-15-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VII Región - Provincial Linares Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodríguez N°967 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Manuel Rodríguez N°967 Comuna Linares Impuesto 135470 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodríguez N°967 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor servio automotriz jaime villar Razón Social JAIME OSVALDO VILLAR BRAVO R.U.T. 14.511.549-3 Sucursal servio automotriz jaime villar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad REPARACIÓN JEEP ZV-5464 REPARACIÓN CREMALLERA DE DIRECCIÓN $ 324.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 324.000 $ 324.000 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad REPARACION CAMIONETA VJ-1146 REPARACIÓN DE HOMOCINETICA Y CAMBIO DE FUELLES , REPARACION DE MAZAS EN TORNO, BUJES TREN DELANTERO , ALINEACIÓN Y BALANCEO . $ 389.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 389.000 $ 389.000

Total Neto	$ 713.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 135.470
TOTAL OC	$ 848.470