1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1420-66-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Regulariza Pago de Peajes 2024 Cam PEE RHHV-59 Lin Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1090-14-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VII Región - Provincial Linares Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodríguez N°967 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 117 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Manuel Rodríguez N°580 Comuna Linares Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodríguez N°580 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rentur Chile SpA Razón Social RENTUR CHILE SPA R.U.T. 76.241.697-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Rentur Chile SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 32101519 Detectores 1 Unidad no definida Regulariza el Cobro del Servicio de Tag de la Camioneta PPU RHHV-59 por el año 2024 en uso del Programa PEE, por el Periodo del 19-03-2024 al 11-12-2024.- (se adjunta) Servicio de Cobro del Servicio de TAG año 2024.- $ 273.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 273.700 $ 273.700

Total Neto	$ 273.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 273.700

Justificación de exención de impuesto