1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1420-7-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-03-2023 Nombre de la Orden de Compra Mantención y reparación camioneta MX-4270 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1090-17-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VII Región - Provincial Linares Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodríguez N°967 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Manuel Rodríguez N°580 Comuna Linares Impuesto 42402,87 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodríguez N°580 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOMOTRIZ QUELLE LIMITADA Razón Social AUTOMOTRIZ QUELLE LIMITADA R.U.T. 79.619.500-2 Sucursal AUTOMOTRIZ QUELLE LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE CAMIONETA MX-4270 REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE CAMIONETA MX-4270 SEGUN OT N°200 CON FECHA 22-02-2023. $ 223.173,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 223.173 $ 223.173

Total Neto	$ 223.173
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.403
TOTAL OC	$ 265.576