1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1420-73-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-07-2013 Nombre de la Orden de Compra Elementos de Protección e Higiene PEE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1090-35-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VII Región - Provincial Linares Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodríguez N°967 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Manuel Rodríguez N°967 Comuna Linares Impuesto 7919,2 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodríguez N°967 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-07-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Treck S.A. Razón Social TRECK S A R.U.T. 96.542.490-3 Sucursal Treck S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102102 Overol y sobretodo para hombre 4 Unidad Overol activex piloto poplin azul c/reflectante, talla: Talla S: 1 unidad Talla XL: 3 unidades   $ 3.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800 53111601 Zapatos de hombre 2 Par Botin rocky 927 cuero estampado negro: N°36: 1 par N°41: 1 par   $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800 31201516 Cinta reflectiva 4 Unidad Chaleco activex amarillo bols. alta vista c/cinta   $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200 53102503 Sombreros 4 Unidad Gorro legionario beige   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200 46181804 Gafas protectoras 4 Unidad Anteojos Polic AI173 Fx gris., antiempaño   $ 670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.680 $ 2.680

Total Neto	$ 41.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.919
TOTAL OC	$ 49.599