1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1420-78-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-08-2019 Nombre de la Orden de Compra TALLER MECANICO MES DE JULIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1090-11-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VII Región - Provincial Linares Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodríguez N°967 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 175 Usuario SIGFE Antonio Lobos Cordado Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Manuel Rodríguez N°967 Comuna Linares Impuesto 37749,01 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodríguez N°967 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOMOTRIZ QUELLE LIMITADA Razón Social AUTOMOTRIZ QUELLE LIMITADA R.U.T. 79.619.500-2 Sucursal AUTOMOTRIZ QUELLE LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida MANTENCION Y REPARACION DE CAMIONETA VJ-1146 CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, ASEO DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS, CHEQUEO DE LUCES Y NIVELES EN GENERAL, REPARACION LINEA DE ALIMENTACION Y CAMBIO DE BOCINA , REPARACION DE ALZA VIDRIOS $ 198.679,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.679 $ 198.679

Total Neto	$ 198.679
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.749
TOTAL OC	$ 236.428