1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1420-83-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-10-2010 Nombre de la Orden de Compra Servicios de habilitación de Oficina Provinciales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1090-45-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VII Región - Provincial Linares Razón Social R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodríguez N°967 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Manuel Rodríguez N°967 Comuna Linares Impuesto 576865,536 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodríguez N°967 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEDRO MAUREIRA GONZALEZ Razón Social PEDRO JOSE MAUREIRA GONZALEZ R.U.T. 8.617.240-2 Sucursal PEDRO MAUREIRA GONZALEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102601 CONVENIO SUMINISTRO: Servicios de mantención y reparación Carpintería, según archivo que se adjunta 1 Unidad Carpintería rústica: segun presupuesto adjunto   $ 3.036.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.036.134 $ 3.036.134

Total Neto	$ 3.036.134
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 576.866
TOTAL OC	$ 3.613.000