1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1421-110-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2023 Nombre de la Orden de Compra Servicio Reparación Lavadora Maqui-16 DEPRIF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1421-7-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VII Región- U.G Manejo del Fuego Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Sector Media Luna 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 253 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación 4 Norte # 1673 Comuna Talca Impuesto 19570 Dirección de Envío de la Factura 4 Norte # 1673 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sergio enrique Razón Social Refrigeración friotal EIRL R.U.T. 76.193.759-6 Sucursal Sergio enrique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Unidad Servicio reparación panel digital. Servicio reparación panel digital. $ 48.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Unidad Servicio de revisión y diagnostico lavadoras. Servicio de revisión y diagnostico lavadoras. $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Unidad Servicio mantención completa lavadora. Servicio mantención completa lavadora. $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000

Total Neto	$ 103.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.570
TOTAL OC	$ 122.570