Orden de Compra. Nº1421-129-SE26 "SERV.ARRIENDO MINIBUS HOTEL 7 DEPRIF_ABRIL"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1421-129-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-04-2026
Nombre de la Orden de Compra SERV.ARRIENDO MINIBUS HOTEL 7 DEPRIF_ABRIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1421-18-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VII Región- U.G Manejo del Fuego
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Sector Media Luna
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 376 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación 4 Norte Nº 1673
Comuna Talca
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura 4 Norte Nº 1673
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor María José
Razón Social MARÍA JOSÉ PÉREZ TRONCOSO
R.U.T. 15.523.836-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP o proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal María José
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados15DíaServicio arriendo en bus/minibús con capacidad de 17+1 pasajeros para el transporte de personal, equipos y herramientas para la prevención y combate de incendios forestales. Periodo 01 al 15 de abril 2026.Oferto minibus nuevo 0 kilometro a esta linea. $ 133.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.999.995 $ 2.000.000
Total Neto $ 2.000.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.000.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.