1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1421-184-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-09-2025 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO CAMIONETA PARA SECCION PREVENCION 2 DEPRIF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1421-17-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VII Región- U.G Manejo del Fuego Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Sector Media Luna 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 839 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Avenida circunvalación Río Claro S/N Comuna Talca Impuesto 179550 Dirección de Envío de la Factura Avenida circunvalación Río Claro S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEDRO IVAN Razón Social ICACHILE TRANSPORTES SPA R.U.T. 76.928.327-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PEDRO IVAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 27 Día Arriendo de Camioneta 4x4, D/C Mecánica o automática para DEPRIF. Periodo 04 al 30 de Septiembre 2025. Valor precio neto $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 945.000 $ 945.000

Total Neto	$ 945.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 179.550
TOTAL OC	$ 1.124.550