1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1421-203-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-06-2017 Nombre de la Orden de Compra Servcio Transporte Brigadas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1421-2-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VII Región- U.G Manejo del Fuego Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Sector Media Luna 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Sector Media Luna Comuna Talca Impuesto 221400,468470586 Dirección de Envío de la Factura Sector Media Luna 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agroservi Razón Social SOCIEDAD PRESTADORA DE SERVICIOS AGRICOLAS, DE TR R.U.T. 76.417.840-8 Sucursal Agroservi Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 0,5333331 Unidad Servicio Transp. Personal, equipos y herr. DEPRIF. DESDE 1421-2-LQ16 Periodo 01-05-2017 al 16-05-2017 Camiones patente CDSF-35 Imputación: 04.03/532.09.03.02.- Servicio Transp. Personal, equipos y herr. DEPRIF. DESDE 1421-2-LQ16 Periodo 01-05-2017 al 16-05-2017 Camiones patente CDSF-35 Imputación: 04.03/532.09.03.02.- $ 2.184.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.165.266 $ 1.165.266

Total Neto	$ 1.165.266
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 221.400
TOTAL OC	$ 1.386.666