1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1421-236-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2017 Nombre de la Orden de Compra Serv. Fumigación dependencias DEPRIF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1090-15-R114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VII Región- U.G Manejo del Fuego Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Sector Media Luna 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Sector Media Luna Comuna Talca Impuesto 293360 Dirección de Envío de la Factura Sector Media Luna 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FUMINSEC LTDA Razón Social fuminsec ltda R.U.T. 76.290.284-2 Sucursal FUMINSEC LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 1 Unidad Servicio Fumigacion de Maqui 8, Torre Vichuquen, Torre Traruñez, Maqui 5, Torre 3ra Montaña, Maqui 7, Maqui 6, Torre el Gupo, Torre el Peñon, Maqui 1, Maqui 9, Maqui 10, Maqui 4, Maqui 14, Hotel 7. Servicio Fumigacion de Maqui 8, Torre Vichuquen, Torre Traruñez, Maqui 5, Torre 3ra Montaña, Maqui 7, Maqui 6, Torre el Gupo, Torre el Peñon, Maqui 1, Maqui 9, Maqui 10, Maqui 4, Maqui 14, Hotel 7.- $ 1.544.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.544.000 $ 1.544.000

Total Neto	$ 1.544.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 293.360
TOTAL OC	$ 1.837.360