1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1421-237-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2024 Nombre de la Orden de Compra Serv. arriendo de camioneta para Sección Prevenció Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VII Región- U.G Manejo del Fuego Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Sector Media Luna 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1133 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación 4 Norte # 1673 Comuna Talca Impuesto 147123,3042 Dirección de Envío de la Factura 4 Norte # 1673 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEDRO IVAN Razón Social ICACHILE TRANSPORTES SPA R.U.T. 76.928.327-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PEDRO IVAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 23 Día Arriendo de camioneta 4x4 para DEPRIF. Periodo 01 al 23 de Septiembre 2024. Arriendo de camioneta 4x4 para DEPRIF. Periodo 01 al 23 de Septiembre 2024. $ 33.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 774.341 $ 774.333

Total Neto	$ 774.333
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 147.123
TOTAL OC	$ 921.456