1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1421-27-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-02-2007 Nombre de la Orden de Compra Pan para Depto. Manejo del Fuego Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Pan distribuido en Central de Operaciones, Brigada Maqui-6 y Brigada Helitransportada durante el mes de Enero de 2007.- Nota de Pedido N° 01 del 02-01-2007.- Imputación: 042.42.09.01/532.01.01.- Proveniente de Licitación 1421-34-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VII Región- U.G Manejo del Fuego Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Sector Media Luna 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Sector Media Luna Comuna -1 Impuesto 49632,46652 Dirección de Envío de la Factura Sector Media Luna 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JUAN ORTUYA VALDERRAMA R.U.T. 2.933.534-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 637 kilogramo Pan fresco Pan Corriente $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 261.170 $ 261.224

Total Neto	$ 261.224
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.632
TOTAL OC	$ 310.856