1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1421-271-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Implementos de Seguridad Depto. Manejo del Fuego Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1090-35-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VII Región- U.G Manejo del Fuego Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Sector Media Luna 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Sector Media Luna Comuna Talca Impuesto 35191,8 Dirección de Envío de la Factura Sector Media Luna 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cespal SPA Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES CESPAL SPA R.U.T. 76.096.291-0 Sucursal Cespal SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111501 Botas de hombre 18 Par Botas de goma punta de fierro N° 39 -1 par; N° 40 - 5 pares; N°41 -5 pares; N° 42 - 6 pares; N° 43-1 par. Botas de goma punta de fierro N° 39 -1 par; N° 40 - 5 pares; N°41 -5 pares; N° 42 - 6 pares; N° 43-1 par. $ 10.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.220 $ 185.220

Total Neto	$ 185.220
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.192
TOTAL OC	$ 220.412