1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1421-286-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-12-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRANSPORTE BRIGADA HOTEL 71DEPRIF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1421-4-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VII Región- U.G Manejo del Fuego Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Sector Media Luna 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1372 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación 4 Norte # 1673 Comuna Talca Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura 4 Norte # 1673 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jose alvaro Razón Social jose alvaro martinez valenzuela R.U.T. 16.943.686-k Sucursal jose alvaro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Minibús para transporte de 12 personas Brigada Hotel-71 del del 05-11-2021 al 30-11-2021 Minibús para transporte personas Brigada Hotel-71 del 05-11-2021 al 30-11-2021 $ 2.730.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.730.000 $ 2.730.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Minibús para transporte de 12 personas Brigada Hotel-71 del 01-12-2021 al 31-12-2021 Minibús para transporte de personas Brigada Hotel-71 del 01-12-2021 al 31-12-2021 $ 3.150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150.000 $ 3.150.000

Total Neto	$ 5.880.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 5.880.000

Justificación de exención de impuesto