1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1421-30-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-02-2007 Nombre de la Orden de Compra Pan para Depto. Manejo del Fuego Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Error de facturación de pan entregado en el mes de Diciembre de 2006 al Depto. Manejo del Fuego.- Nota de Pedido N° 84 del 25-10-2006.- Imputación: 042.42.09.01/532.01.01 Proveniente de Licitación 1421-34-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VII Región- U.G Manejo del Fuego Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Sector Media Luna 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contado 30 días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Sector Media Luna Comuna -1 Impuesto 6233,2768 Dirección de Envío de la Factura Sector Media Luna 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JUAN ORTUYA VALDERRAMA R.U.T. 2.933.534-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 80 kilogramo Pan fresco Pan Corriente $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.800 $ 32.807

Total Neto	$ 32.807
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.233
TOTAL OC	$ 39.040