1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1421-359-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-12-2024 Nombre de la Orden de Compra insumos electricos para brigadas DEPRIF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1421-10-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VII Región- U.G Manejo del Fuego Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Sector Media Luna 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1479 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación 4 Norte # 1673 Comuna Talca Impuesto 26898,3 Dirección de Envío de la Factura 4 Norte # 1673 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Trueno Razón Social FERRETERIA TRUENO SPA R.U.T. 76.904.313-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Trueno Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111515 Artefactos para lámpara proyectada hacia abajo 30 Unidad Internacional PLAFON 18 W SOBRE PONER LUZ DIA PLAFON 18 W SOBRE PONER LUZ DIA $ 4.719,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.570 $ 141.570

Total Neto	$ 141.570
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.898
TOTAL OC	$ 168.468