1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1421-714-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MOBILIARIO NECESARIO PARA MAQUI 1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VII Región- U.G Manejo del Fuego Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1613 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación 4 Norte # 1673 Comuna Talca Impuesto 53805,15 Dirección de Envío de la Factura 4 Norte # 1673 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sergio enrique Razón Social Refrigeración friotal EIRL R.U.T. 76.193.759-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sergio enrique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111502 Organizadores para cajones de escritorio 1 Unidad cajonera doble para escritorio ( el proveedor debe tener stock ya que se necesita entrega en 1 dia) se adjunta criterios de evaluación   $ 58.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.815 $ 58.815 56112102 Sillas para trabajar 3 Unidad silla para escritorio con respaldo ( el proveedor debe tener stock ya que se necesita entrega en 1 dia) se adjunta criterios de evaluación   $ 74.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.370 $ 224.370

Total Neto	$ 283.185
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.805
TOTAL OC	$ 336.990