1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1421-87-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-03-2025 Nombre de la Orden de Compra SERV. ALIMENTACION TORRES DEPRIF FEBRERO 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1421-8-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VII Región- U.G Manejo del Fuego Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Sector Media Luna 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 262 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación 4 Norte # 1673 Comuna Talca Impuesto 863703,52 Dirección de Envío de la Factura 4 Norte # 1673 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor las araucarias Razón Social JAIME ANTONIO TORRES TAPIA R.U.T. 9.645.042-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal las araucarias Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 16 Caja Caja de Alimentos: Servicio de alimentación no servida, que comprende en la entrega de alimentos perecibles y NO perecibles para cada persona que labora en las Torres de Observación, Bases de Aeronaves y otros que lo estipule el contrato, según listados a caja alimentos $ 284.113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.545.808 $ 4.545.808

Total Neto	$ 4.545.808
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 863.704
TOTAL OC	$ 5.409.512