1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1421-91-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-03-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ALIMENTACION BRIGADAS FORTALECIMIENTO DEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1421-11-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VII Región- U.G Manejo del Fuego Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Sector Media Luna 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 237 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación 4 Norte # 1673 Comuna Talca Impuesto 3859059,6 Dirección de Envío de la Factura 4 Norte # 1673 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor las araucarias Razón Social JAIME ANTONIO TORRES TAPIA R.U.T. 9.645.042-7 Sucursal las araucarias Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1518 Unidad Serv. Alimentación para personal de Brigadas, técnico asignado a brigadas del DEPRIF (DESAYUNO, ALMUERZO, ONCE y CENA) modalidad ración servida, en Base de permanencia como en terreno (incendio). BRIGADA FORTALECIMIENTO, PERIODO DEL 01-01-2022 AL 31-01-2022. Las cantidades indicadas en la ordene compra son ESTIMADAS las que puede sufrir modificaciones al momento de facturar según los procedimientos indicados en las bases de licitacón y su contrato. RACIONES DE BRIGADA $ 13.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.310.840 $ 20.310.840

Total Neto	$ 20.310.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.859.060
TOTAL OC	$ 24.169.900