1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1421-96-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-04-2013 Nombre de la Orden de Compra Maderas para Depto. Manejo del Fuego Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1090-48-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VII Región- U.G Manejo del Fuego Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Sector Media Luna 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Bernardo O*higgins 1673 Comuna Talca Impuesto 5712,773108112 Dirección de Envío de la Factura Bernardo O*higgins 1673 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL PILAR Razón Social IMPREGNADORA EL PILAR LIMITADA R.U.T. 76.734.120-2 Sucursal EL PILAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 48 Unidad Confección dimensionada pieza 4x4. Confección dimensionada pieza 4x4. $ 626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.048 $ 30.067

Total Neto	$ 30.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.713
TOTAL OC	$ 35.780