1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1422-111-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-09-2021 Nombre de la Orden de Compra Raciones de combate actividades de monitoreo P.N.R.S.T. Plan Maestro Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VII Región - U. G. Patrimonio Silvestre Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 Sur N° 564 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 898 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación 3 Sur N° 564 Comuna Talca Impuesto 238013 Dirección de Envío de la Factura 3 Sur N° 564 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMUNAH SPA Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA EMUNAH SPA R.U.T. 77.206.596-5 Sucursal EMUNAH SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192703 Platos combinados estables sin refrigerar 100 Unidad Ración de combate 12 horas (comida Outdoor Daff/ Hiking Daff) ver foto de referencia en archivo adjunto   $ 12.527,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.252.700 $ 1.252.700

Total Neto	$ 1.252.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 238.013
TOTAL OC	$ 1.490.713