1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1422-22-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-04-2009 Nombre de la Orden de Compra Mantencion Camioneta TK-5789 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1090-22-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VII Región - U. G. Patrimonio Silvestre Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 Sur N° 564 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación 3 Sur N° 564 Comuna Talca Impuesto 59554,55 Dirección de Envío de la Factura 3 Sur N° 564 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGE HIPOLITO MARTINIC ULLOA Razón Social JORGE HIPOLITO MARTINIC ULLOA R.U.T. 7.765.660-K Sucursal JORGE HIPOLITO MARTINIC ULLOA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad REPARACION Y MANTENCION A CAMIONETA TK-5789. REPARACION Y MANTENCION A CAMIONETA TK-5789. $ 313.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 313.445 $ 313.445

Total Neto	$ 313.445
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.555
TOTAL OC	$ 373.000