1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1422-33-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-05-2015 Nombre de la Orden de Compra Compra materiales reparación guardería R.N. L.Torc Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1090-9-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VII Región - U. G. Patrimonio Silvestre Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 Sur N° 564 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación 3 Sur N° 564 Comuna Talca Impuesto 80379,5 Dirección de Envío de la Factura 3 Sur N° 564 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agroveterinaria el Arriero Razón Social ARCHIBALDO OSMAN QUIROZ DE LA ROSA R.U.T. 8.334.878-k Sucursal Agroveterinaria el Arriero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 10 Unidad Saco de beckon de 25 kl.   $ 2.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.270 $ 22.270 11151512 Fibras de vidrio 2 Rollo Lana de vidrio rollo libre 1,2 x 24m de 40 mm. tipo AislanGlass   $ 18.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.780 $ 37.780 30131704 Azulejos o baldosas de cerámica 60 Metro Cuadrado Cerámica piso de 33 x 33 cm.   $ 6.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 363.000 $ 363.000

Total Neto	$ 423.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.380
TOTAL OC	$ 503.430