1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1422-49-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-05-2019 Nombre de la Orden de Compra Ss. de mantención, reparacion y repuestos DZH 61 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1421-4-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VII Región - U. G. Patrimonio Silvestre Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 Sur N° 564 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 548 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación 3 Sur N° 564 Comuna Talca Impuesto 41610 Dirección de Envío de la Factura 3 Sur N° 564 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor centermoto Razón Social OSCAR OSVALDO NAVAS DEL PINO R.U.T. 5.770.493-4 Sucursal centermoto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 1 Unidad no definida Neumático trasero 100/100/18   $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida Ss. mecánicos   $ 139.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.000 $ 139.000 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 1 Unidad no definida Neumatico delantero 300/21   $ 38.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000

Total Neto	$ 219.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.610
TOTAL OC	$ 260.610