1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1422-93-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-11-2014 Nombre de la Orden de Compra Ss. de mantención y rep. camionetas DASP Oct. 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1090-22-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VII Región - U. G. Patrimonio Silvestre Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 Sur N° 564 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación 3 Sur N° 564 Comuna Talca Impuesto 173235,35 Dirección de Envío de la Factura 3 Sur N° 564 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGE HIPOLITO MARTINIC ULLOA Razón Social JORGE HIPOLITO MARTINIC ULLOA R.U.T. 7.765.660-K Sucursal JORGE HIPOLITO MARTINIC ULLOA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida Ss. mantención camionetas DASP mes Octubre 2014   $ 911.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 911.765 $ 911.765

Total Neto	$ 911.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 173.235
TOTAL OC	$ 1.085.000