1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1422-96-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-08-2015 Nombre de la Orden de Compra Mantención extintores R.N. Altos de Lircay Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1090-32-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VII Región - U. G. Patrimonio Silvestre Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 Sur N° 564 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación 3 Sur N° 564 Comuna Talca Impuesto 19902,5 Dirección de Envío de la Factura 3 Sur N° 564 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Geoseg Ltda Razón Social Comercial Geoseg Ltda. R.U.T. 76.244.928-5 Sucursal Comercial Geoseg Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 5 Unidad Mantención de equipos extintores de 6 Kilos   $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 46191601 Extintores 1 Unidad Cintillo   $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550 $ 550 46191601 Extintores 2 Unidad Manómetros   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200 46191601 Extintores 3 Unidad Mantención de equipos extintores de 10 Kilos   $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000

Total Neto	$ 104.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.902
TOTAL OC	$ 124.652