1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1422039-144-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1422039-157-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLI Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLITANA R.U.T. 65.125.012-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLITANA R.U.T. 65.125.012-9 Dirección de Facturación BANDERA 84 Comuna Santiago Impuesto 206625 Dirección de Envío de la Factura BANDERA 84 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Serie Cuatro Producciones Ltda Razón Social SERIE CUATRO PRODUCCIONES LIMITADA R.U.T. 78.441.220-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Serie Cuatro Producciones Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad coffee break para 150 personas. Comestibles: La alimentación debe contener galletas, queque casero, tapaditos. Bebestibles: Debe contener café modificado, café de grano britt, selección de Té Dilmah y Leche, azúcar rubia y blanca, endulzante. Agua. Debe estar disponible al inicio del evento. SE AGREGAN MAS DETALLES EN ANEXO. OFERENTES DEBEN ADJUNTAR COTIZACIÓN FORMAL Y PACTO DE INTEGRIDAD.   $ 1.087.499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.087.499 $ 1.087.499 90111601 Centros de conferencias 1 Unidad El oferente debe ofertar con el nombre del Hotel o Centro de Eventos que comprometa para la actividad, este no podrá ser cambiado. El Hotel o Centro de Eventos, debe disponer de un salón para la actividad, este debe ser amplio para una capacidad mínima de 200 personas sentadas tipo auditorio y debe considerar espacio en el mismo salón para dinámicas complementarias de los asistentes. DEBE DECIR EN REFERENCIA DE FACTURA "ANDES SANTIAGO"   $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 1.087.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 206.625
TOTAL OC	$ 1.294.125