1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1422039-162-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1422039-168-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLI Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLITANA R.U.T. 65.125.012-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLITANA R.U.T. 65.125.012-9 Dirección de Facturación BANDERA 84 Comuna Santiago Impuesto 478800 Dirección de Envío de la Factura BANDERA 84 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBE Chile Razón Social LIBE CHILE SPA R.U.T. 78.036.629-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIBE Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80101703 Consultorías para estandarización de especificaciones 1 Unidad Programa de formación intensivo en Soluciones basadas en la naturaleza, específicamente en el diseño e implementación de Jardines de Lluvia, como un recurso para favorecer la resiliencia de la ciudad de Santiago en zonas que habitualmente se inundan en épocas de intensa lluvia. El objetivo es formar a 30 funcionarios municipales de las comunas que atraviesan los ejes metropolitanos de Gran Avenida y Vicuña Mackenna. DEBE DECIR EN REFERENCIA DE FACTURA "SÉ SANTIAGO"   $ 2.520.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520.000 $ 2.520.000

Total Neto	$ 2.520.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 478.800
TOTAL OC	$ 2.998.800