1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1422039-282-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1422039-271-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLI Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLITANA R.U.T. 65.125.012-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLITANA R.U.T. 65.125.012-9 Dirección de Facturación BANDERA 84 Comuna Santiago Impuesto 94996,2 Dirección de Envío de la Factura BANDERA 84 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Viviana Valentina Del Pilar Razón Social VIVIANA VALENTINA DEL PILAR ROJAS OLGUÍN R.U.T. 13.562.683-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Viviana Valentina Del Pilar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad 45 Almuerzos Se solicita cotizar 2 opciones de menú: Mitad fajitas y mitad ensaladas, ambas contundentes y con proteína (pollo o carne). Deben incluir aliños y salsas de aderezo. Cada menú debe considerar un bebestible: mitad bebidas en lata y mitad jugos en botella. Además, se solicita un postre individual y una fruta por persona. Las colaciones deben ser entregadas empaquetadas. mayor detalle de solicitud en dcto. adjunto. DEBE DECIR EN GLOSA O REFERENCIA DE FACTURA "SÉ SANTIAGO"   $ 499.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 499.980 $ 499.980

Total Neto	$ 499.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.996
TOTAL OC	$ 594.976

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 16.384.420-6 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 13.562.683-K Ver adjunto