1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1422039-347-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1422039-347-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLI Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLITANA R.U.T. 65.125.012-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLITANA R.U.T. 65.125.012-9 Dirección de Facturación BANDERA 84 Comuna Santiago Impuesto 191596,57 Dirección de Envío de la Factura BANDERA 84 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Millako Coffee Break Razón Social INGRID PAINEQUEO E.I.R.L. R.U.T. 77.287.255-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Millako Coffee Break Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad Fecha del evento: Jueves 13 de noviembre de 2025 Horario: 15:30 a 21:00 Duración total: 5 horas 30 minutos. Lugar: Parque Mahuida, Comuna La Reina. Cantidad estimada de asistentes: 50 personas -Elementos salados (11 bocados por persona + postre) -Postres (1 por persona, en vasito acrílico) -Líquidos y estación de café. Requerimientos logísticos y Entregables en documento adjunto. DEBE DECIR EN GLOSA O REFERENCIA DE FACTURA "ANDES SANTIAGO"   $ 1.008.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008.403 $ 1.008.403

Total Neto	$ 1.008.403
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 191.597
TOTAL OC	$ 1.200.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 6.786.523-5 Ver adjunto