1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1422039-348-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1422039-351-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLI Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLITANA R.U.T. 65.125.012-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLITANA R.U.T. 65.125.012-9 Dirección de Facturación BANDERA 84 Comuna Santiago Impuesto 145958 Dirección de Envío de la Factura BANDERA 84 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor faith Razón Social FAITH SPA R.U.T. 78.117.475-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal faith Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101507 Folletos y catálogos publicitarios, servicios de publicidad y distribución 230 Unidad 230 credenciales, distribuidas de la siguiente manera: • 30 unidades Prensa • 200 unidades Producción Las credenciales deben incluir lanyard o cinta de color rojo, ser confeccionadas en material PVC o papel laminado, impresas por ambos lados (tiro y retiro), y con las siguientes dimensiones: 10,5 cm de ancho x 15 cm de alto. DEBE DECIR EN GLOSA O REFERENCIA DE FACTURA "GANA SANTIAGO 2"   $ 3.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 768.200 $ 768.200

Total Neto	$ 768.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 145.958
TOTAL OC	$ 914.158